Protokół nr 49 Komisja Rewizyjna 12.04.2023

Protokół Nr 49/23

z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 12.40

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola z działalności Centrum Kultury za 2022r. i Miejsko-Gminnej Biblioteki za 2022 r. (kontynuacja i zakończenie kontroli).
4. Kontrola wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2022 r. (dochody, wydatki)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenia posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji ? Za głosowało 6 radnych, 1 radny nieobecny w posiedzeniu Komisji.

Ad. 3

Komisja kontynuowała kontrolę z działalności Centrum Kultury za 2022r. i Miejsko-Gminnej Biblioteki za 2022 r.

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie komisji, komisja skonstruowała protokół pokontrolny i zgodnie ze Statutem Gminy Głuchołazy przekazała kontrolowanemu podmiotowi, następnie protokół wraz z ewentualnymi uwagami Burmistrz przekazuje Przewodniczącemu Rady w celu przedłożenia Radzie.

Ad. 4

W posiedzeniu Komisji obecny był Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko, który dokładnie omówił poszczególne sprawozdania i informacje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2022 r.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuchołazy na dzień 31.12.2022 r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2022 r.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach za 2022 r.

Zaplanowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 89,6%, co stanowiło kwotę 131 673 216 zł

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 88,66%, natomiast dochody majątkowe w 106,2%.

Wpływ na stopień zrealizowania dochodów budżetowych miało wykonanie dochodów ze sprzedaży węgla w kwocie niższej od zaplanowanej o 9 806 842 zł (dochody zostały zrealizowane dopiero w trakcie 2023 roku) oraz dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w kwocie niższej o 2 185 049 zł (dochody zrealizowano w 2023 roku).

W stosunku do roku ubiegłego zrealizowane dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 6 705 813 zł

W 2022 r. nastąpił znaczący wzrost wykonania dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego roku.

Wpływ na wzrost dochodów miało otrzymanie przez Gminę Głuchołazy kwoty 12 584 107 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło na dzień 31.12.2022 r. 131 507 274 zł co stanowi 84,8% kwoty zaplanowanej, wydatki bieżące wykonano w 84,3%, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 88,3%

Podkreślenia wymaga fakt, iż wpływ na realizację wydatków budżetowych w 2022 r. miał także wybuch wojny w Ukrainie. W związku z wojną gmina ponosiła wydatki na zakwaterowanie oraz utrzymanie uchodźców z terenu Ukrainy, którzy osiedli się na terenie gminy. Gmina realizowała wydatki na ten celo zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa jak również ze środków własnych.

Zaplanowane przychody budżetowe zostały zrealizowane  w 138,7%, wolne środki w kwocie 10 722 232 zł oraz przychody z nie wykorzystanych środków 6 762 524 zł

Gmina nie zaciągnęła planowanego pierwotnie w budżecie kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetowe zostały zrealizowane w 100%, dokonano spłaty 2 długoterminowych kredytów inwestycyjnych.

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.

Komisja przygotuje opinię wraz z uzasadnieniem do sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2022 r.

Ad. 5

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2023 r. roku podjęła następujące wnioski:

Tematami posiedzenia Komisji były:

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2022 r. dochody i wydatki.

Komisja na kolejnych posiedzeniach skonstruuje Opinię Komisji Rewizyjnej RM w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2022 r.

2. Kontrola z działalności Centrum Kultury za 2022r. i Miejsko-Gminnej Biblioteki za 2022 (kontynuacja i zakończenie kontroli).

Komisja zakończyła kontrolę i skonstruowała protokół pokontrolny.

3. Wolne wnioski

1. Komisja wnioskuje o dokonanie sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Sucha Kamienica.

Ad. 6

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.